Számlakészítés
Új számla készítése (Áruforgalom, Értékesítés, Számla menüpont)
A fenti ikonra kattintva érjük el az új (számla) bizonylat létrehozása ablakot, az Eredeti számla készítéshez.
A rendszer aktuális installációjától függően, lehetséges áruszámlákat, visszáru bizonylatokat, pénzügyi (szolgáltatás, egyéb eszköz, stb.) vagy jóváíró számlákat készíteni. A megfelelő számlatípust a megfelelő Mozgásnem kiválasztásával aktiváljuk. Folyamatos teljesítésű számla készítéséhez a megfelelő kapcsolót (Folyamatos teljesítés) aktiválni szükséges.
A számlák készülhetnek valamilyen előzmény (rendelés és/vagy szállítólevél) alapján, illetve előzmény nélkül. Előzmény nélküli áruszámla esetén készletmozgást is végez a bizonylat.
Raktárirányításba bevont készletek számlázásakor minden esetben szállítólevél előzmény szükséges.
Előzményes számla esetén a Fogadó (itt vevők) adatai automatikusan kitöltésre kerülnek. Módosítani a Szállítási címet, illetve a Fizető partnert lehetséges.
Előzmény nélküli számla esetében a Vevő kiválasztása is fontos. A Vevő választását követően még a Szállítási cím, illetve a Fizető partner módosítása lehetséges.
Minden esetben lehetőség van a megfelelő ÁFA alany típusának (az alapértelmezett Fizető vagy Szállítási cím, jellemzően uniós export esetén) választására is.
A Vevő kiválasztásával eldöntésre kerül, hogy belföldi vagy export bizonylat kerül kiállításra. Belföldi devizás bizonylat készítéséhez a bizonylat alapadatainál lehet a megfelelő devizanemet kijelölni. Az alapértelmezett devizanem már a partnertörzsben is beállítható.
Az OK gombra generálódik le az új számla.
Számla alapadatai:
Az alapadatok között célszerű lehet az adószámot, az adószám melletti funkció segítségével 
Továbbá a releváns dátumokat, mint teljesítés és elszámolás dátuma, melyek a folyamatos teljesítésű bizonylatok kivételével megegyeznek, és az Elszámolás dátumán keresztül szerkeszthetők. Folyamatos teljesítés esetén a Teljesítés dátuma a Fizetési határidő szerint változik.
A Deviza mezőben lehetséges a vevőhöz rendelt alapértelmezett devizanem módosítása. Az árfolyam minden esetben a teljesítési dátum szerinti árfolyam (ha van).
A kiválasztott számla mozgásnem paraméterezésétől függően, kötelező kitöltésű mezőket is aktiválhatunk a Szerződés és projekt, a Munkatárs és Hivatkozás blokkokban. A Hivatkozás blokkban megjelenő hivatkozások (itt hivatkozás és saját megjegyzés), egyébként maximum tíz paraméter úgyszintén a mozgásnem paraméterezés során jelölhetők ki.
Számla kiegészítő adatok:
Amennyiben a saját vállalkozásnak több bankszámla száma van, akkor a Cég bankszámla rovatban lehet eltéríteni az alapértelmezett bankszámla számtól.
A levelezési nyelv úgyszintén a vevő szerinti alapértelmezés, de módosítható a rendszer telepítésekor installált nyelvekre.
A megjegyzés mezőben lehet a számlára vonatkozó egyéb információkat rögzíteni.
Számla tételek:
Előzmény (jellemzően szállítólevél) alapján generált számla esetén a rendszer automatikusan generálja a tételeket is. A mozgásnem paraméterezéstől függően, további tételekkel is bővíthető a számla. Kivételt képez a raktárirányítás által generált, egy vagy több szállítólevél alapján készülő számla, melyre készletvezetéses cikkelem rögzítése már nem lehetséges. Raktárirányítás által nem érintett raktárak esetén az előzmény akár egy vagy több megrendelés is lehet. Ebben az esetben - amennyiben szükséges - a készletkezelést a számla végzi.
A számla generálásakor egyszerre egy előzmény kijelölése lehetséges. További előzmények hozzáadása, más tranzakciókhoz hasonlóan, az Előzmények funkción 
keresztül végezhető el.
A tételeken megjelenő adatok úgyszintén a mozgásnemen vezérelhetők:
Mint ahogy az analitikus kódok is:
Számla nyomtatása:
A Munka nézeten lévő számlák jóváhagyása előtt a Nyomtatási kép funkcióval ellenőrizhető az elkészült számla nyomtatási képe. A számlák eredeti példányainak nyomtatásakor, a nyomtatás, a számla automatikus jóváhagyása után történik. Amennyiben nyomtatás nélkül jóváhagynak egy számlát, a Folyamatban nézetről is megtörténhet a nyomtatás.
Lezárt nézetre a számla, annak kiegyenlítése (pénztár vagy bank) után kerül.