Paraméterezések
Itt az egyéb paraméterezések érhetők el, a program moduljain belüli feladási és könyvelési kapcsolatok definiálását, illetve az Áfa bevallás ÁNYK feladásához szükséges adatokat tudjuk megadni itt.
A Feladás paraméterezése jellemzően fejlesztői feladat.
A Könyvelési kapcsolatok beállítása bizonyos felhasználói rutinnal könnyedén kezelhető, a logika megértése után. Természetesen ehhez minden segítséget megadunk.
Könyvelési kapcsolat beállítása szükséges az áruforgalomban kiállított folyószámlás bizonylatok átvételéhez (adott esetben már azok jóváhagyásához is), a készletkönyvelési adatok átvételéhez, a tárgyi eszközök tranzakcióinak könyveléséhez, illetve egyéb külső programokból érkező import adatok fogadásához (pl. bérfeladás).
Az ablakban két fül látható, a Készlet nevű (ide fog tartozni az összes vegyes jellegű könyvelés, mint tárgyi eszköz, bér egyéb külső vegyes import) illetve Folyószámla, ahol értelemszerűen a folyószámlás bizonylatok automatikus könyvelését paraméterezhetjük.
Könyvelési kapcsolatok-Készlet
Készlet (vegyes könyvelés)
Az Új gombal tudunk felvenni új fej adatot (a fenti képen a griden látható adatok a fej adatok, amelyeken belül található a konkrét könyvelési tételek).
A Pénzügyi mozgáskód egy maximum 20 karakterből álló kód. Mellette a megnevezése, aminek már célszerű beszédesnek lennie, hogy később tudjuk, mit hol kell keresnünk.
A Típus 
választandó a listából. Egyéb típusú minden a Winneren kívülről érkező adat (bérfeladás pl.). Készlet típusú az Áruforgalomból érkező készletkönyvelés illetve az Eszköz modulból érkező könyvelés is.
Az Altípusban kell megadnunk a fent említetteket. 
Ezek után Hozzáaddal tudunk létrehozni fej adatot. Itt a Pénzügyi éven belüli érvényesség kezdetet kell megadni, naplójelet választani típusnak megfelelően. Választhatunk automatikus iktatást, ami a paramétererrel bekerült tételeket előkönyvelt állapotban veszi át.
A könyvelés vezérlésére szolgáló vezérlő kódokat is itt kell definiálni. Ezek közül legalább egyet kötelező, többet lehetséges megadni.
A vezérlő kód jellemzően lehet a cikk főkönyvi besorolása, de egyéb kód is, ez partnerenként változó.
A fejadat létrehozása után a Tételek kezelése gombbal tudjuk létrehozni a könyvelési tételeket.
Az alábbi képen látható, hogy a megadható 4vezérlő kód alapján lehet definiálni a konkrét kontírozást, tehát egy, vagy több kód megadása határozza meg, hogy az ilyen vezérléssel Pénzügybe kerülő tétel hova könyvelődjön.
A vezérlő kód típusát már fentebb megadtuk, az lehet a főkönyvi szám is (jellemzően a bérfeladások érkeznek úgy, hogy egy főkönyvi szám páros vezérli a könyvelésüket), de az ott vezérlő kódként szerepel a valódi könyvelést az ablak aljában láthatjuk.
A kettő nem ugyanaz!
A fenti bérimport példáján szépen látható, hogy bár mindkettő főkönyvi szám, mégsem ugyanaz, akár el is térhetne.
Egy teljesen életszerűtlen példán keresztül talán érthetőbben lehet megfogni:
Amennyiben a tételen a két vezérlő kód a 900 illetve a 591, akkor a fenti paraméterezés szerint fog könyvelődni: T 111, K 9799.
A tételek felvitele után nem szabad elfeledkezni a fej adat jóváhagyásáról, mert csak ez után lesz érvényes a mozgáskód. A jóváhagyással lép érvénybe, amennyiben változott valami és volt érvényben lévő előző fej adat, azt az új érvényességi kezdete előtti nappal a program lezárja. Az érvényesség alapján az adott időszakba bekerülő könyvelési tételeket azok dátuma alapján fogja könyvelni a program, természetesen ez visszamenőleg is működik.
Könyvelési kapcsolatok-Folyószámla
Folyószámla
Az Új gombal tudunk felvenni új fej adatot (a fenti képen a griden látható adatok a fej adatok, amelyeken belül található a konkrét könyvelési tételek).
Itt a típus folyószámlás lesz, vagyis a folyószámlás típusúnak felvett mozgáskódok fognak a Folyószámla fülre kerülni.
A Pénzügyi mozgáskód egy maximum 20 karakterből álló kód. Mellette a megnevezése, aminek már célszerű beszédesnek lennie, hogy később tudjuk, mit hol kell keresnünk.
Ezek után Hozzáaddal tudunk létrehozni fej adatot. Itt a Pénzügyi éven belüli érvényesség kezdetet kell megadni, naplójelet választani típusnak megfelelően.
A Kollaudó szint egy pénzügyi jóváhagyási folyamat bizonyos szintjét jelöli, jellemzően szállítói számláknál a programból indított utalásokkal kapcsolatban használják.
Választhatunk automatikus iktatást, ami a paramétererrel bekerült tételeket előkönyvelt állapotban veszi át.
A könyvelés vezérlésére szolgáló vezérlő kódokat is itt kell definiálni. Ezek közül legalább egyet kötelező, többet lehetséges megadni.
A vezérlő kód jellemzően lehet a cikk főkönyvi besorolása, de egyéb kód is, ez partnerenként változó.
A Készletnél leírtak itt is érvényesek, azzal a különbséggel, hogy a könyvelés itt egylábas lesz, a másik oldal mindig a partner adott folyószámlája.
A fenti képen látható tételnek a könyvelése ez lesz: T 911 K 311 (a vevő folyószámla főkönyve), amennyiben a cikk főkönyvi besorolása (a vezérlő kód) az 5244.
A tételek felvitele után nem szabad elfeledkezni a fej adat jóváhagyásáról, mert csak ez után lesz érvényes a mozgáskód. A jóváhagyással lép érvénybe, amennyiben változott valami és volt érvényben lévő előző fej adat, azt az új érvényességi kezdete előtti nappal a program lezárja. Az érvényesség alapján az adott időszakba bekerülő könyvelési tételeket azok dátuma alapján fogja könyvelni a program, természetesen ez visszamenőleg is működik.
ÁNYK törzsadat
ÁNYK törzsadat
Itt lehet megadni az ÁNYK-ba importálható bevallások főlapjának adatait. Mivel a bevallás az adózó adatait más bontásban kéri, mint ahogyan az a Partnertörzsben szerepel, ezért ezeket az adatokat itt kérjük be. A levelezési cím kitöltése is szükséges lesz a bevallások importálásához. Az adatok itteni megadásán túl sajnos még mindig előfordulnak olyan nyomtatványok, amelyeken a fej adatok kitöltését nem tudjuk maradéktalanul megoldani, kérjük ezt kézzel tegyék meg.
A következő menüpont ÁNYK nyomtatványait a fejlesztők mindig importálják a következő verzióra váltó frissítéssel.